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2016年焦作市人事考务中心部门决算公开
 
 
】  来源:   时间:2017-09-19 17:19:44  浏览 人次

    

2016年焦作市人事考务中心部门决算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

焦作市人事考务中心,主要职责任务是:依据上级人事考试布置的工作任务和提出的要求,具体组织实施国家机关面向社会招考公务员考试、社会录(聘)用干部考试、各类专业技术资格考试等各项人事考试的报名、组织、成绩通知、证书的发放等工作;负责考前培训工作。

(二)人员构成情况

焦作市人事考务中心共有编制8人,其中参照公务员管理事业编制7人,工勤编制1人。

(三)预算年度主要工作任务

2016年主要工作任务:

1、做好各类人事考试的报名及组织实施工作。

2、加大人事考务队伍培训力度,配置高科技反作弊仪器,进一步严肃考风考纪,营造良好的考试环境。

3、局党组交办的其他工作。

二、2016年度部门决算说明

() 收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度年初结转和结余218.06万元,本年收入162.52万元,本年支出300.83万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余79.76万元。

我单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

市级非税收入财政专户核拨我部门事业收入0万元。

()收入决算情况说明

市考务中心本年收入合计162.52万元,其中:财政拨款收入162.47万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.03%

(三)支出决算情况说明

市考务中心本年支出合计300.83万元,其中:基本支出64.19万元,占21.34%;项目支出236.63万元,占78.66%;经营支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市考务中心2016年财政拨款收支总决算342.23万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市考务中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.37万元,支出决算为300.83万元,完成年初预算的97.87%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出131.76万元,占43.80%;医疗卫生与计划生育支出4.76万元,占1.58%,教育支出0.15万元,占0.05%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市考务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出46.52万元,其中:人员经费44.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市考务中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为10.94万元,完成预算的72.93%。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及运行费1.57万元,完成预算31.4%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费1.57万元,主要用于开展工作所需租赁车辆费用等支出。

3、公务接待费9.37万元,完成预算的93.7%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,组织人事考试笔试、面试中午快餐费及面试考官住宿费。

(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市考务中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

1)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

3)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:IMG_2562016河南省焦作市人事考务中心收入支出决算总表.XLS


 

 
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